Il rimborso di un pagamento è sempre possibile e può avvenire attraverso diverse procedure.
Se il pagamento è avvenuto tramite Stripe, bisogna procedere da Report ⇒ Operativi ⇒ Pagamenti Stripe ⇒ da qui selezionare il pagamento da rimborsare ed effettuarlo con un click.
Condizione necessaria è che ci siano fondi a disposizione nella balance (ricordiamo che Stripe sposta i soldi sul vostro conto corrente circa 1 volta a settimana). Se si vuole effettuare un rimborso e non ci sono i fondi su stripe abbiamo 2 possibilità:
1) attendere che vengano effettuati uno più pagamenti su Stripe
2) effettuare il rimborso con un bonifico per esempio.
Per effettuare un rimborso non necessariamente dai pagamenti di Stripe, per esempio rimborsare un acconto quindi con una ricevuta già emessa. É possibile utilizzare:
RIMBORSA*: utilizzabile nel momento in cui la chiusura di cassa serale è stata fatta, pertanto verrà emesso uno scontrino di rimborso per lo scontrino emesso in precedenza.
GENERA ANNULLO: l’annullo della ricevuta fiscale è possibile entro la chiusura di cassa serale odierna, verrà emesso uno scontrino di annullo che storna quello positivo.
ELIMINA DOCUMENTO: quando non viene emesso uno scontrino fiscale, ma solo il proforma. Se ci sono degli errori possiamo eliminarlo e per riemettere sempre con lo stesso numero di proforma, occorre andare prima in Gestione struttura -> Obblighi legali e fiscali -> Contatori fiscali, da qui aprire con il lucchetto la dicitura “modifica”, inserire il numero del proforma eliminato e andare così a riemetterlo.
*Dalla tab documenti fiscali del conto che si deve rimborsare ⇒ dalla riga della ricevuta interessata, selezionare i tre puntini e utilizzare l’azione “Rimborsa”.
Dall’interfaccia, indicare se il rimborso è totale (pulsante “Rimborsa tutto” oppure con le freccette) oppure parziale (indicando l’importo con il simbolo – davanti).
Indicare il metodo di pagamento con il simbolo + e riportare nuovamente l’importo che si desidera rimborsare con il segno – (meno) davanti.
In questo modo nel conto si genererà la riga del rimborso e si stamperà la ricevuta di rimborso (se era stata selezionata la stampante nella schermata dell’emissione).
Nel caso in cui sia solo un incasso senza fiscalizzazione, è possibile con l’azione “ANNULLA” eliminarlo totalmente, nel caso in cui sia stato fatto un errore e dobbiamo riemetterlo.
Oppure con l’azione “RIMBORSA” nel caso in cui è necessario restituire totalmente o in parte, l’importo dell’eventuale caparra. In questo modo è possibile tenere traccia dentro pod.camp dell’avvenuto rimborso.
Tab Incassi ⇒ azioni ANNULLA
Vi verrà chiesto “Elimina definitivamente senza generare un rimborso/incasso”?
Fleggandolo cancellerete totalmente l’incasso.
