Per emettere una ricevuta negativa, è innanzitutto necessario che esista già una ricevuta positiva.
RIMBORSA*: utilizzabile nel momento in cui la chiusura di cassa serale è stata fatta, pertanto verrà emesso uno scontrino di rimborso per lo scontrino emesso in precedenza.
GENERA ANNULLO: l’annullo della ricevuta fiscale è possibile entro la chiusura di cassa serale odierna, verrà emesso uno scontrino di annullo che storna quello positivo.
*Dalla tab documenti fiscali ⇒ dalla riga della ricevuta interessata, selezionare i tre puntini e utilizzare l’azione “Rimborsa”.
Dall’interfaccia, indicare se il rimborso è totale (pulsante “Rimborsa tutto” oppure con le freccette) oppure parziale (indicando l’importo con il simbolo – davanti).
Indicare il metodo di pagamento con il simbolo + e riportare nuovamente l’importo che si desidera rimborsare con il segno – (meno) davanti.
In questo modo nel conto si genererà la riga del rimborso e si stamperà la ricevuta di rimborso (se era stata selezionata la stampante nella schermata dell’emissione).
Ricevute negative hanno una numerazione diversa dalle positive.
