Per effettuare un conto fuori prenotazione dovete accedere dal menu Conto ⇒ Nuovo ⇒ cliccare “Aggiungi Riga” oppure “Aggiungi riga da modello”, indicare la tipologia di riga e inserire i dati nei campi di riferimento.
Se viene aggiunta una riga di tipologia “Addebito o accredito manuale”, è possibile definire una sola data di utilizzo/acquisto, fleggando l’apposito quadratino:
A questo punto, una volta generata la riga o più, selezionarla e cliccare sul bottone rosso “incassa e stampa” ⇒ vi si aprirà l’interfaccia per emettere il documento fiscale e per poter collegare un’anagrafica/azienda dell’intestatario della ricevuta/fattura.
