Il flusso più semplice per gestire queste casistiche in cui avete una penale da far pagare al cliente, che non si presenta, è il seguente.
In caso di CAPARRA:
Dall’incasso della caparra che avete emesso, dai puntini selezionate rimborso ed emettete il rimborso con il totale che avete restituito al cliente.
A questo punto, sempre nella tab incassi, selezionate l’incasso e il rimborso e fiscalizzate con il bottone azzurro in alto a destra.
In caso di ACCONTO:
Se invece è un acconto, quindi già fiscalizzato: andare nella tab documenti fiscali ed emettere il rimborso di quello che viene rimborsato al cliente
1) Tab documenti fiscali ⇒ dai puntini selezionare l’azione RIMBORSA
2) Dall’interfaccia che vi si apre, inserite il totale che volete rimborsare al cliente (pertanto dal totale della ricevuta togliere i 25€ di trattenute), inserite il metodo di pagamento e riportate di nuovo l’importo ⇒ CONFERMA OPERAZIONE
3) A questo punto vi si genererà uno scontrino di rimborso (scontrino 1 della ricevuta 00000-00000)
e nella tab incassi troverete anche li il rimborso segnato.