Nel momento del soggiorno la partenza viene anticipata rispetto a quella prevista dalla prenotazione, ma si vuole comunque far pagare l’intero o parte dell’importo originale.
Possiamo differenziare questa casistica, nel caso in cui viene fatto saldare tutto all’arrivo del cliente oppure solo alla fine del soggiorno.
1) VIENE FATTO SALDARE TUTTO ALLA PARTENZA:
Il conto risulterà totalmente o in parte da incassare/fiscalizzare.
Nella schermata del soggiorno, dal campo delle date della risorsa, modificare il campo date AL. Salvare, in questo modo anche le date dei componenti della vacanza si aggiorneranno e il soggiorno si accorcerà.
Dalla tab Dettagli ⇒ vedremo che vi saranno due righe di date corrispondenti ad ogni target: la prima (date sottolineate) che corrisponde alle date economiche; la seconda riga corrisponde alla date della vacanza.
Cliccando sulle date sottolineate, si aprirà la seguente interfaccia:
Selezioniamo il target al quale vogliamo modificare l’importo degli addebiti.
Nel riquadro di destra, indichiamo la data di partenza che era prevista dalla prenotazione originale.
In questo modo vedremo che le date economiche si saranno aggiornate e le date della vacanza saranno rimaste uguali al soggiorno; noteremo che la colonna degli addebiti si sarà aggiornata con il totale corrispondente alle date economiche.
A questo punto possiamo selezionare tutte le righe del conto e saldare con il tasto rosso “Incassa e stampa”.
2) VIENE FATTO SALDARE TUTTO ALL’ARRIVO:
Nel caso in cui ci sia l’automatismo attivo in gestione struttura (Chiudi completamente una vacanza al completo incasso e fiscalizzazione), occorre riaprire la vacanza dall’apposita tab.
Nella schermata del soggiorno, occorre modificare le date sia per la risorsa e, aprendo gli appositi lucchetti, anche quelle dei componenti. Salvare.
Da questo momento si eseguono gli stessi passaggi riportati qui sopra.
L’unica differenza la farà, che se si decide ad esempio di far risultare soltanto il target della risorsa con le date iniziali, ci sarà un rimborso nei confronti del cliente per quanto riguarda i target delle quota persona (se previste) o della tassa di soggiorno.
Pertanto, si vedranno aumentare solo gli addebiti della risorsa, mentre per la rimanenza si andrà ad emettere il rimborso dalla tab dei documenti fiscali.